Otázka:
Jaké dostat na jednu přijatou fakturu položky z více objednávek??
Odpověď:
Spárovat položku objednávky a s položkami faktur lze pouze pomocí
funkce
Tvorba faktur z dokladu vydaných objednávek. Tato funkce
zabezpečí spárování položky vydané objednávky na položky
faktury a do položky objednávky se bude aktualizovat fakturované
množství.
Spárovat více položek z různých objednávek na jednu přijatou fakturu
lze udělat postupným použitím opět funkce
Tvorba faktur na
vydaných objednávkách s tím rozdílem, že v půleném formuláři pro
tvorbu faktury z objednávky je potřeba zadat datum faktury a vybrat
číslo faktury, na kterou se má tato položka přidat. (viz
obrázek).